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貴州省銅仁市廣播電視台2018年度部門決算公開

貴州省銅仁市廣播電視台2018年度部門決算公開
來源:銅仁廣電傳媒網   作者:   時間:2019-08-02 17:12   點擊:  

   

一、貴州省銅仁市廣播電視台單位概況

(一)、主要職能

(二)、單位構成機構設置

二、2018年度部門決算公開報表(見附表)

 一)、收入支出決算總表

 (二)、收入決算表

(三)、支出決算表

(四)、財政撥款收入支出決算總表

(五)、一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

 一)、收入支出決算總體情況說明

 (二)、收入決算情況說明

(三)、支出決算情況說明

(四)、財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

(九)、預算績效情況說明

(十)、其他重要事項情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省銅仁市廣播電視台單位概況

(一)、主要職能

1.播放廣播電視節目和其他信息,促進社會經濟文化發展;
2.廣播電視節目制作、播出、轉播;

3.廣播電視産業經營、廣播電視節目銷售、廣播電視廣告經營;

4.廣播電視節目研究、廣播電視傳輸手段研究,廣播電視節目保障研究,廣播電視宣傳管理研究,新媒體開發,廣播電視業務培訓;

5.相關社會服務

(二)、單位構成機構設置

1.預算單位構成

銅仁市廣播電視台2018年部門預算單位具體包括:財政全額撥款事業單位1: 銅仁市廣播電視台。

2.內設機構設置

銅仁市廣播電視台內設機構18 ,分別爲:總編室新聞中心綜合節目部、社評部、綜合頻道公共頻道都市頻道影視頻道文化旅遊頻道交通旅遊頻率新聞綜合頻率技術管理中心播控部辦公室人力資源部計劃財務部物管保衛部廣告部

二、2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省銅仁市廣播電視台2018年度部門決算情況說明
  (一)貴州省銅仁市廣播電視台2018年度收入支出決算總體情況說明
貴州省銅仁市廣播電視台2018年度收支決算總計1680.52萬元,與2017年相比,增加102.21萬元,增長6.48%。主要原因是:一是人員經費的增加,2018人員增加及工資調整(崗位工資、薪級工資以及獎勵性績效工資等),財政撥款收入增加,以及新增加統籌外支出(其他行政事業單位離退休支出)。二是公用經費增加,根據審計要求,歸還鼎鑫公司攤派費用導致本年度公用經費支出增加。

(二)貴州省銅仁市廣播電視台2018年度收入決算情況說明

本年收入合計1680.52萬元,其中:財政撥款收入1670.70萬元,占99.42%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位繳款0萬元;其他收入9.82萬元,占0.58%

(三)貴州省銅仁市廣播電視台2018年度支出決算情況說明

本年支出合計1680.52萬元,其中:基本支出1680.52萬元,占100%;項目支出0萬元;上繳上級支出0萬元0%;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

(四)貴州省銅仁市廣播電視台2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省銅仁市廣播電視台2018年度財政撥款收支決算總計1670.70萬元。與2017年相比,增加128.29萬元,增加8.32%。主要原因是:一是人員經費的增加,2018人員增加及工資調整(崗位工資、薪級工資以及獎勵性績效工資等),財政撥款收入增加,以及新增加統籌外支出(其他行政事業單位離退休支出)。二是公用經費增加,根據審計要求,歸還鼎鑫公司攤派費用導致本年度公用經費支出增加。

(五)貴州省銅仁市廣播電視台2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

貴州省銅仁市廣播電視台2018年度一般公共預算財政撥款支出1670.70萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加128.29萬元,增長8.32%。主要原因是:一是人員經費的增加,2018人員增加及工資調整(崗位工資、薪級工資以及獎勵性績效工資等),財政撥款收入增加,以及新增加統籌外支出(其他行政事業單位離退休支出)。二是公用經費增加,根據審計要求,歸還鼎鑫公司攤派費用導致本年度公用經費支出增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省銅仁市廣播電視台2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出1373.24萬元,占82.20%社會保障和就業支出支出172.67萬元,占10.33%醫療衛生與計劃生育支出38.94萬元,占2.33%住房保障支出85.86萬元,占5.14 %

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省銅仁市廣播電視台2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算爲1281.91萬元,支出決算爲1670.70萬元,完成當年預算的130.33%。決算數大于預算數的主要原因是:一是人員經費的增加,2018人員增加及工資調整(崗位工資、薪級工資以及獎勵性績效工資等),財政撥款收入增加,以及新增加統籌外支出(其他行政事業單位離退休支出)。二是公用經費增加,根據審計要求,歸還鼎鑫公司攤派費用導致本年度公用經費支出增加。其中:

1文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項)。當年預算爲1055.62萬元,支出決算爲1373.24萬元,完成當年預算的130.09%。決算數大于預算數的主要原因是:公用經費增加,根據審計要求,歸還鼎鑫公司攤派費用導致本年度公用經費支出增加。  

2社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。當年預算爲112.98萬元,支出決算爲172.67萬元,完成當年預算的152.83%。決算數大于預算數的主要原因是:人員經費的增加,2018人員增加及工資調整(崗位工資、薪級工資以及獎勵性績效工資等),財政撥款收入增加,以及新增加統籌外支出(其他行政事業單位離退休支出)。  

3醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)當年預算爲31.84萬元,支出決算爲38.94萬元,完成當年預算的122.30%。決算數大于預算數的主要原因人員增加,相關人員經費開支增加。

4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)當年預算爲81.47萬元,支出決算爲85.86萬元,完成當年預算的105.39%。決算數大于預算數的主要原因人員增加,相關人員經費開支增加。

六)貴州省銅仁市廣播電視台2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省銅仁市廣播電視台2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1670.70萬元,其中:人員經費1407.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生産補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費263.41萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用 、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

(七)貴州省銅仁市廣播電視台2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算爲11.4萬元,支出決算爲8.23萬元,完成預算的72.19%,其中:因公出國()費支出決算爲0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算爲7.51萬元, 完成預算的166.89%公務接待費支出決算爲0.72萬元, 完成預算的10.43%2018年度“三公”經費支出小于預算數的主要原因是厲行節約,逐年降低三公經費支出。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017增加0.34萬元,增長4.31%,增減主要原因是公務車使用頻繁,且車輛老化,維修較多。上年度公務接待較少,本年度在預算範圍內有所增加具體情況如下:

1因公出國()0萬元,比上年增減0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)費預算

2)公務用車購置及運行維護費7.51萬元, 其中:公務用車購置費0萬元,比上年增減0萬元,主要原因是無公務車購置費安排;公務用車運行維護費7.51萬元,比上年減0.35萬元,同比減4.45%,主要原因是例行節約,逐年降低“三公經費”

3公務接待費0.72萬元,比上年增0.69萬元,同比增2300%,主要原因是上年公務接待較少,本年公務接待在預算內執行

2“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國()費支出決算爲0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算爲7.51萬元, 91.25%公務接待費支出決算爲0.72萬元, 7.75%。具體情況如下:

1因公出國()費支出0萬元,全年安排因公出國() 0次,出國() 0人。

2)公務用車購置及運行維護費7.51萬元, 其中:

公務用車購置費0萬元。

公務用車運行維護費7.51萬元,主要用于公務車維修維護費、過橋過路費、燃油費等支出

2018新增公務用車0輛,年末單位開支財政撥款的公務用車保有量爲3輛。

3公務接待費0.72萬元,主要用于公務接待費用支出 2018年度公務接待13批次、90人數。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省銅仁市廣播電視台2018年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)2018年度預算績效情況說明

1預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計0個項目進行了績效自評,涉及資金0萬元。

2、部門整體支出績效自評情況

根據年初設定的績效目標,已完成全部目標任務,自評得分爲94分。發現的主要問題及原因:一是績效目標設定不夠細化;二是績效目標實現過程中考核不夠細化。

部門整體支出績效自評情況表

2018年度

預算單位名稱

 

部門預算金額(萬元)

 1281.91

部門決算金額(萬元)

 1680.52

   其中:1.基本支出(萬元)

 1281.91

  其中:1.基本支出(萬元)

 1680.52

         2.項目支出(萬元)

0

        2.項目支出(萬元)

0

部門績效目標完成情況

申報績效目標個數(個)

8 

完成績效目標個數(個)

8

未完成績效目標個數(個)

0

自評情況

自評分數

94

自評等級

優秀 

(十)其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2018年貴州省銅仁市廣播電視台機關運行經費支出0萬元,比2017年增加(減少) 0萬元。

2、政府采購支出情況。

2018年貴州省銅仁市廣播電視台政府采購支出總額68萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出68萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,其中:授予小微企業合同金額0 萬元。

3、國有資産占用情況。

截至20181231日,貴州省銅仁市廣播電視台共有車輛3輛,其中,主要領導幹部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車1輛、離退休幹部用車0輛、其他用車1輛(其他用車主要是:公務車);單位價值50萬元以上通用設備2台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):指反應電視台、電視發射台、電視轉播台的支出

十八社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反應機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(十九)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

(二十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部等按規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

附件:

貴州省銅仁市廣播電視台收入支出決算總表.xls


銅仁市廣播電視台

   2019年8月2日

責任編輯:銅仁廣電傳媒網 相關熱詞搜索:

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